中共河南省委宣傳部

2015年度部門(mén)決算

二○一六年十月

目 錄

第一部分 省委宣傳部概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 省委宣傳部15 年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2015 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分

省委宣傳部概況

一、省委宣傳部主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)

中共河南省委宣傳部為省委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門(mén)。主要職責(zé)是：

1. 指導(dǎo)全省的理論教育、理論宣傳和理論研究工作；聯(lián)系省社會(huì)科學(xué)院，代管省社會(huì)科學(xué)屆聯(lián)合會(huì)；指導(dǎo)全省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃工作。

2. 負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞、出版等部門(mén)的工作；對(duì)河南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)、省廣播電影電視局、省新聞出版局的工作實(shí)施方針政策的指導(dǎo)；代管河南省新聞工作者協(xié)會(huì)。

3. 宏觀指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理。聯(lián)系省文化廳；代管省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)，并在政治方向和方針政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。

4. 負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全省思想政治工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)群眾思想教育工作；配合有關(guān)部門(mén)做好黨員教育工作；負(fù)責(zé)編寫(xiě)黨員教育教材。

5. 制定和實(shí)施全省對(duì)外宣傳工作規(guī)劃和意見(jiàn)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好規(guī)劃的貫徹落實(shí)工作。

6. 在省精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全省精神文明建設(shè)工作規(guī)劃和意見(jiàn)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好貫徹落實(shí)工作。

7. 受省委委托，協(xié)同省委組織部管理省直宣傳思想文化戰(zhàn)線的領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)這些部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。制訂培訓(xùn)規(guī)劃并組織對(duì)全省宣傳干部和宣傳思想文化戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)；聯(lián)系宣傳思想文化戰(zhàn)線的知識(shí)分子，配合有關(guān)部門(mén)做好知識(shí)分子工作。

8. 貫徹落實(shí)中央關(guān)于宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)宣傳思想文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)；按照省委的統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化戰(zhàn)線各部門(mén)之間的關(guān)系。

9. 貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于文化強(qiáng)省建設(shè)和文化體制改革有關(guān)精神、重大決策；研究起草全省文化強(qiáng)省建設(shè)和文化體制改革工作的有關(guān)政策、規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全省文化強(qiáng)省建設(shè)和文化體制改革工作；審查文化體制改革綜合性試點(diǎn)城市和單位的改革方案；組織實(shí)施文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的調(diào)研、論證和申報(bào)。

10. 負(fù)責(zé)落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理；指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)做好網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)、網(wǎng)絡(luò)出版等網(wǎng)絡(luò)文化領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好網(wǎng)絡(luò)文化陣地建設(shè)的規(guī)劃和實(shí)施工作；組織協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)，在職責(zé)范圍內(nèi)指導(dǎo)各地互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)部門(mén)開(kāi)展工作。

11. 承辦省委交辦的其它事項(xiàng)。

二、宣傳部決算單位構(gòu)成

省委宣傳部部門(mén)決算包括宣傳部機(jī)關(guān)本級(jí)決算和省委講師團(tuán)事業(yè)單位決算。

1.宣傳部機(jī)關(guān)本級(jí)

2.省委講師團(tuán)

第二部分

省委宣傳部2015年度部門(mén)決算表

第三部分

省委宣傳部2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

省委宣傳部2015年收入總計(jì)9,251.38萬(wàn)元，支出總計(jì)7,307萬(wàn)元，與2014年相比，收入總計(jì)增長(zhǎng)24.31%、支出總計(jì)增長(zhǎng)8.61%。主要原因：網(wǎng)信辦由去年500萬(wàn)增加到1000萬(wàn)，網(wǎng)研中心由去年20萬(wàn)增加到100萬(wàn)，新增租用臨時(shí)辦公用房經(jīng)費(fèi)60.7萬(wàn)，總計(jì)項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)比2014年增長(zhǎng)640.7萬(wàn)元，同時(shí)根據(jù)國(guó)家規(guī)定增人增資，人員編制增加等，基本支出的決算也有所增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

省委宣傳部本年收入合計(jì)9,251.38萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6,630.35萬(wàn)元，占71.67%；其他收入2,621.02萬(wàn)元，占28.33%。

三、支出決算情況說(shuō)明

省委宣傳部本年支出合計(jì)7,307萬(wàn)元，其中：基本支出2,430.65萬(wàn)元，占33.26%；項(xiàng)目支出4,876.35萬(wàn)元， 占66.74%；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

省委宣傳部2015年財(cái)政撥款收支總決算6，630.35萬(wàn)元。與 2014年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加203萬(wàn)元，增加了3.15%，支出總計(jì)降低了95萬(wàn)元，下降1.41%。主要原因?yàn)樨?cái)政撥款的增加多為項(xiàng)目預(yù)算增加以及公共預(yù)算財(cái)政撥款增加，而本年度或以前年度 預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，按有關(guān)規(guī)定需延續(xù)到下年度繼續(xù)使用的資金，包括財(cái)政撥款形成的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，同時(shí)三公經(jīng)費(fèi)的使用支出降低造成財(cái)政撥款支出決算下降。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

省委宣傳部2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6590.09萬(wàn)元，支出決算為6572.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.73%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1507.82萬(wàn)元，占22.94%；住房保障（類(lèi)）支出132.7萬(wàn)元，占2.01%。

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為3383.06萬(wàn)元，支出決算為3382.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：全年其他一般公共服務(wù)支出全部支出，僅事業(yè)運(yùn)行結(jié)余0.69萬(wàn)元。

（二）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為132.7萬(wàn)元，支出決算為132.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

省委宣傳部2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2430.65萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2236.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)194.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

省委宣傳部2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為169.5萬(wàn)元，支出決算為145.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.86%，主要原因：因公出國(guó)費(fèi)未支付完，2015年因公出國(guó)公務(wù)活動(dòng)減少，2015年啟動(dòng)車(chē)輛改革，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置下降，同時(shí)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2014 減少31.96萬(wàn)元，減少的主要原因同上。具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)127.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的 96.15%，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置0輛車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)127.41萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2015年度公務(wù)用車(chē)改革啟動(dòng)，11月份單位按要求處置或封存公務(wù)用車(chē)，相應(yīng)減少了運(yùn)行費(fèi)支出。

決算數(shù)比 2014 年減少20萬(wàn)元，下降15.7%，主要原因同上。

（三）公務(wù)接待費(fèi) 8.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.82%，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。2015年共接待28批次、160人次。

決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格貫徹中央“八項(xiàng) 規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出相應(yīng)減少。

決算數(shù)比2014年減少1.96萬(wàn)元，下降 19.42%，主要原因同上。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

省委宣傳部2015年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為59萬(wàn)元，支出決算為59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

省委宣傳部2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2136.1萬(wàn)元，比2014年減少11.7%，主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

省委宣傳部2015年政府采購(gòu)支出總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2015年12月31日，省委宣傳部共有車(chē)輛10輛。其中，實(shí)物保障用車(chē)2輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急用車(chē)6輛，老干部用車(chē)1輛，無(wú)其他用車(chē)；宣傳部無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）：是指省委宣傳部用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障省委宣傳部行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指省委宣傳部機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為省委宣傳部機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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